Полезно знать
Перед командировкой
После утверждения руководителем командировки, бухгалтерия или кадровая служба оформит приказ о направлении работника в служебную поездку. Вам будут предоставлены проездные документы (авиа, железнодорожные билеты), подтверждение брони из гостиницы, также Вы получите деньги на командировочные расходы.
В командировке
Чтобы возместить расходы во время командировки (на питание, транспорт из гостиницы до места выполнения служебных заданий и т. д.) сохраняйте все платежные документы. На их основании бухгалтерия вернет потраченные Вами деньги.
Расходы на транспорт до места командировки и обратно
После возвращения из командировки в бухгалтерию предоставьте оригинал билета. Если Вы летели на самолете, обязательно сохраните посадочный талон, который служит подтверждением поездки до места командировки и обратно.
Документы на проживание
При выезде из гостиницы попросите документы, подтверждающие стоимость проживания. Документ должен быть оформлен на бланке строгой отчетности, который может называться гостиничным чеком или ваучером. НДС в документе обязательно должен быть выделен отдельной суммой.
Пример: «Стоимость номера 1200 руб., в том числе НДС – 200 руб.»
Если Вы оплачиваете проживание наличными, Вам должны предоставить кассовый чек.
Документы для подтверждения цели командировки
К таким документам относятся те, которые свидетельствуют о том, что цель командировки была достигнута – билеты на семинары, планы переговоров, проекты договоров и т. д.
После возвращения из командировки
Все документы сдайте в бухгалтерию. На это у вас есть три рабочих дня.
