Полезно знать

Памятка для отправляющихся в командировку
08.01.2020 00:00
Памятка для отправляющихся в командировку

 

 

 



Перед командировкой

После утверждения руководителем командировки, бухгалтерия или кадровая служба оформит приказ о направлении работника в служебную поездку. Вам будут предоставлены проездные документы (авиа, железнодорожные билеты),  подтверждение брони из гостиницы,  также Вы получите деньги на командировочные расходы.  

В командировке

Чтобы возместить расходы во время командировки (на питание, транспорт из гостиницы до места выполнения служебных заданий и т. д.) сохраняйте все платежные документы. На их основании бухгалтерия вернет потраченные Вами деньги. 

Расходы на транспорт до места командировки и обратно

После возвращения из командировки в бухгалтерию предоставьте оригинал билета. Если Вы летели на самолете, обязательно сохраните посадочный талон, который служит подтверждением поездки до места командировки и обратно.

Документы на проживание

При выезде из гостиницы попросите документы, подтверждающие стоимость проживания. Документ должен быть оформлен на бланке строгой отчетности, который может называться гостиничным чеком или ваучером. НДС в документе обязательно должен быть выделен отдельной суммой.

Пример: «Стоимость номера 1200 руб., в том числе НДС – 200 руб.»

Если Вы оплачиваете проживание наличными, Вам должны предоставить кассовый чек.

Документы для подтверждения цели командировки

К таким документам относятся те, которые свидетельствуют о том, что цель командировки была достигнута – билеты на семинары,  планы переговоров, проекты договоров и т. д.

После возвращения из командировки

Все документы сдайте в бухгалтерию. На это у вас есть три рабочих дня.